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快消品经销商与终端门店之间常常是“先给货，后收款”的赊销方式，但在实际业务往来中，门店时常会出现拖欠款项的情况。
凭借良好的客情和信誉，通常情况是只由业务员书面记录欠款，后续再进行收回。
但随着涉及门店增多，时间线拉长，再加上业务员的变动流失，久而久之，欠款就变成了一笔糊涂账。
未及时收回款项不仅会导致经销商利润受损，而且还会承担现金流压力，长期的欠款更可能破坏经销商与门店之间的合作信任，影响双方的合作意愿，甚至导致业务中断。
基于此，勤策设计了一整套有效的欠款管理策略，全链路管理企业的应收账款，提高资金回收效率。
针对经销商不同程度的应收管控场景，勤策是这样一一匹配的：
01
信用管控（规避坏账）
经销商可以根据客户信誉情况在后台设置不同梯度的信用额度，在业务员下单时，一旦超出信用额度则不允许赊账欠款。降低经销商的追款难度和资金风险。
下单、发货时控制赊销欠款，有效规避坏账
02
结算方式（账期管理）
除了信用额度，同时也可设置门店的还款期限。勤策提供【现结、月结、限期收款】等结算方式，系统自动计算还款期限，每笔欠款单据的收款到期日清晰可查。
可以更好地管理好现金流，有效预测何时能收到多少款项，从而更好地规划自己的开支和投资。
03
账期预警
根据客户结算方式，临近单据的收款期限，系统会自动给业务员推送收款消息提醒。
此外，也可以对逾期客户的下单进行管控：设置有逾期款的客户不允许下单。
04
客户对账单
针对不同账期的客户，可以灵活生成对账单与客户对账。财务根据对账结果，按账单一键收款。
05
欠条管理
针对门店的应收账款，勤策可创建欠条任务，链接财务和业务，财务可以给业务员指派收欠条任务，随时筛查未收欠条。
有助于防止纠纷和争议，维护财务工作的透明度，而且也不会因为人员的流动离职导致欠款成为糊涂账。
06
欠款催收
勤策应收账款报表可清楚查看门店欠款情况，账期情况。对于逾期的客户，财务可一键催收，指派业务员去门店催收欠款，帮助公司降低坏账风险。
欠款管理是快消品经销商不可忽视的重要环节，建立有效的欠款管理机制，有助于经销商理清糊涂账，维护良好的经营状态和合作关系。
勤策通过明确还款日期、及时催收、监控账款情况等管理，助力经销商更好地应对欠款问题，确保业务稳健发展。
